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老師，我公司19年開的發(fā)票，沒收到款，現(xiàn)在要紅沖發(fā)票，但去年已經(jīng)轉(zhuǎn)成了小規(guī)模，現(xiàn)在還可以紅沖那13個點的發(fā)票嗎，是不是要恢復一般人才可以紅沖呀，謝謝
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你好 可以沖紅 但是不能開票軟件沖紅 需要去稅務局大廳做沖紅
2021 08/26 17:28
84784957 
2021 08/26 17:30
老師，去稅務局大廳沖紅了，但是目前如果還是小規(guī)模的話，并不會增加留底稅額的吧
84784957
2021 08/26 17:32
沖紅以后，怎么做帳，應交增值稅那里要不要改變一下
軼塵老師 
2021 08/26 17:38
這個直接就是負數(shù)，貸記應交稅費應交增值稅。原則上稅務局需要給你退稅的，但是看看地方稅務局那邊怎么說吧。
84784957
2021 08/26 17:41
都沒交過稅，不會退吧，一直就是應交稅額是負數(shù)
軼塵老師
2021 08/26 17:49
交稅費結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出科目。
84784957
2021 08/26 18:25
老師，紅沖發(fā)票的話，不用交稅費的呀，怎么要做這個營業(yè)外支出呢
軼塵老師
2021 08/26 18:30
你的應交稅費是負數(shù)，因為不需要繳納，也不需要退費，所以要轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出。
84784957
2021 08/27 11:47
那營業(yè)外支出也是負數(shù)吧
軼塵老師
2021 08/27 11:57
營業(yè)外支出最后轉(zhuǎn)入本年利潤里面。
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