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老師，負(fù)債的遞延稅怎么確定計(jì)稅基礎(chǔ)？
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您好 負(fù)債的計(jì)稅基礎(chǔ)=指負(fù)債的賬面價(jià)值-未來期間計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)按照稅法規(guī)定可予抵扣的金額。
2021 08/19 21:15
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老師，負(fù)債的賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)是不是確定遞延所得稅資產(chǎn)
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2023年中級會計(jì)實(shí)務(wù)第197頁應(yīng)試指南2018年遞延所得稅負(fù)債=60*25%=15萬元這里怎么確定為遞延所得稅負(fù)債帳面價(jià)值660計(jì)稅基礎(chǔ)600從而確定遞延所得稅負(fù)債是嗎？
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老師，資產(chǎn)的賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)，為什么是遞延所得稅負(fù)債？為什么不是遞延所得稅資產(chǎn)，計(jì)稅基礎(chǔ)還小些，不是可以抵稅么？
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預(yù)計(jì)負(fù)債的計(jì)稅基礎(chǔ)是不是不認(rèn)計(jì)提，計(jì)提的預(yù)計(jì)負(fù)債計(jì)稅基礎(chǔ)為0，到預(yù)計(jì)負(fù)債實(shí)際發(fā)生時(shí)才有計(jì)稅基礎(chǔ)？？那如果有計(jì)提的預(yù)計(jì)負(fù)債的時(shí)候要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)？？
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