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實(shí)務(wù)
問題已解決
已認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 但要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄怎么做
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借：管理費(fèi)用/庫(kù)存商品等
貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2021 08/14 10:31
84785020 
2021 08/14 10:48
應(yīng)交稅費(fèi)不是有余額嗎
文文老師 
2021 08/14 10:49
沒明白你意思。進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分錄與余額有什么關(guān)系
84785020
2021 08/14 11:10
因?yàn)樵谏蟼€(gè)月我已認(rèn)證了 因?yàn)檫@張發(fā)票是出差的住宿費(fèi) 沒有找到 這個(gè)月我要把它轉(zhuǎn)出吧
文文老師
2021 08/14 11:18
原來進(jìn)項(xiàng)有余額，現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出有余額，它們一個(gè)在貸方，一個(gè)在借方，在應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅這個(gè)二級(jí)科目就是平的。
84785020
2021 08/14 11:42
是的 但是軟件做賬二個(gè)科目不是有余額嗎
文文老師
2021 08/14 11:44
是的，月底或年底再做增值稅的內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)分錄
84785020
2021 08/14 11:53
謝謝老師 是不是 借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅
文文老師
2021 08/14 12:00
是的? ?借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅
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