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工資表里，法人做了工資，每個月不發(fā)放，這個怎么做
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你好，你這個不可以，相當于只預(yù)提了，但是不發(fā)放不申報
2021 08/12 10:00
84785039 
2021 08/12 11:18
抖音推廣費，20000，一年的合同期，發(fā)票已收到，錢已付。這個要沒有分攤嗎？
暖暖老師 
2021 08/12 11:32
可以分四個季度分攤，計入銷售費用
84785039
2021 08/12 11:33
20000.完整的分錄怎么做
暖暖老師
2021 08/12 11:33
借預(yù)付賬款20000
貸銀行存款20000
借銷售費用5000
貸預(yù)付賬款5000
84785039
2021 08/12 11:36
我已經(jīng)收到發(fā)票了。也做預(yù)付嗎？
暖暖老師
2021 08/12 11:37
你有待攤費用科目就做待攤，沒有的話只能用預(yù)付
84785039
2021 08/12 11:56
社保個人承擔(dān)部分不需要計提吧
暖暖老師
2021 08/12 12:29
需要計提的這個社保
84785039
2021 08/12 13:33
學(xué)堂發(fā)給我的，為啥是沒有這步？
84785039
2021 08/12 13:34
就是一個計提社保（企業(yè)部分）
暖暖老師
2021 08/12 13:35
你把分錄發(fā)給我看看
84785039
2021 08/12 13:49
這里面好像不能發(fā)截圖
84785039
2021 08/12 14:02
麻煩發(fā)一下完整工資計提等分錄
暖暖老師
2021 08/12 14:05
計提工資社保會計分錄
借：管理費用--社會保險費(單位部分)
貸：應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分)
發(fā)放工資時：
借：應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù))
貸：其他應(yīng)付款--社會保險費(個人部分)
銀行存款(實發(fā)數(shù))
繳納社保費的會計分錄：
借：應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分)
其他應(yīng)付款--社會保險費(個人部分)
貸：銀行存款
84785039
2021 08/12 14:10
第一步，哪里完整。
84785039
2021 08/12 14:11
為什么工資不計提
暖暖老師
2021 08/12 14:11
那個簡單就沒寫的
84785039
2021 08/12 14:18
我要完整的
84785039
2021 08/12 14:20
這個個人部分哪里計提了？
暖暖老師
2021 08/12 14:26
借管理費用
制造費用
銷售費用
貸應(yīng)付職工薪酬
84785039
2021 08/12 14:27
但是個人社保哪里需要計提了？
84785039
2021 08/12 14:27
個人承擔(dān)部分
暖暖老師
2021 08/12 14:29
借：管理費用--社會保險費(單位部分)
貸：應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分)
其他應(yīng)付款～個人
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