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填增值稅申報表，當月抵扣了進項稅額，進項稅額全部被系統(tǒng)分配到軟件產(chǎn)品即征即退項目里抵扣了，一般項目下面沒有分配進項稅額抵扣，這是系統(tǒng)判斷的還是可以自己把分配到即征即退項目的進項稅額填在一般項目下？
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你好，你的進項你看下是不是在即征即退里面填寫了。
應(yīng)該是根據(jù)你填寫的
2021 08/11 15:17
84784962 
2021 08/11 15:20
郭老師好，我在報稅時候根據(jù)順序先填表一本期銷售情況表，然后填表二本期進項稅額明細表的，接著直接點擊一般納稅人適用表，點開看到抵扣的進項稅額全部被系統(tǒng)分配到即征即退項目下了
84784962
2021 08/11 15:22
開票是開了一般項目的和可以退稅的發(fā)票
郭老師 
2021 08/11 15:24
下你能修改嗎？截圖你的附表二看一下。
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2021 08/11 15:26
這是表二
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2021 08/11 15:27
編號001的一般納稅人申報表，里面進項稅額是可以改動分配到一般項目下面的
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2021 08/11 15:32
我想了一下，是根據(jù)銷售比例分攤的，我應(yīng)該計算一下分別按照比例填寫
郭老師
2021 08/11 15:33
你好，你們有即征即退的業(yè)務(wù)嗎？
84784962
2021 08/11 15:34
有，還想到之前有一次忘記按照比例分攤，然后少退稅一千多，這個可以去申請作廢表格重新填寫退下嗎？
郭老師
2021 08/11 15:36
可以這么做的，可以的。
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