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增值稅申報(bào)表中進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出填在一般項(xiàng)目里面還是即征即退項(xiàng)目里面？
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您好，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出填附表二對應(yīng)的項(xiàng)目
2019 06/04 14:15
84785006 
2019 06/04 14:27
那稅控盤跟服務(wù)費(fèi)那個(gè)480元填哪里？我填進(jìn)附表四，老說我錯(cuò)了，然后說要填一張減免稅申報(bào)明細(xì)表，我填減稅項(xiàng)目還是免稅項(xiàng)目
小黎老師 
2019 06/04 14:37
您好，要填減免的，你選擇下面有個(gè)減免類型 就是稅控盤的
84785006
2019 06/04 14:38
那個(gè)稅控盤480元，我重新填寫，只填寫了增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中減稅項(xiàng)目，然后主表就顯示填寫正確了，那意思是不用填寫附表四，稅額抵減情況表是嗎？
84785006
2019 06/04 14:40
填減免中上半部分的減稅項(xiàng)目，選擇了對應(yīng)的減稅性質(zhì)就好了
84785006
2019 06/04 14:41
那附表四就是沒有數(shù)據(jù)的是吧？不用填嗎？我看有個(gè)稅控盤設(shè)備跟技術(shù)維護(hù)費(fèi)
84785006
2019 06/04 14:43
還有就是我那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是因?yàn)檎写蛻糇∷拶M(fèi)有張專票，我把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，那填表的時(shí)候填在集體福利，個(gè)人消費(fèi)那一欄可以嗎？
小黎老師
2019 06/04 14:45
您好，需要填寫附表四，一個(gè)表都能少。招待費(fèi)的那個(gè)可以選擇那一欄
84785006
2019 06/04 15:15
那會(huì)不會(huì)重復(fù)呀？
小黎老師
2019 06/04 15:16
您好，不會(huì)重復(fù)的，系統(tǒng)兩張表都填了才能取到數(shù)，填了一個(gè)取不到
84785006
2019 06/04 15:16
還有是填一個(gè)表就點(diǎn)一次申報(bào)還是只用填完主表的時(shí)候點(diǎn)擊申報(bào)
84785006
2019 06/04 15:17
剛才就是只填寫了申報(bào)明細(xì)表，取數(shù)了，所以不敢填附表四了
小黎老師
2019 06/04 15:17
您好，是所有報(bào)表都填完了之后再統(tǒng)一申報(bào)
84785006
2019 06/04 15:23
那那個(gè)呢？工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)提依據(jù)是應(yīng)發(fā)數(shù)還是扣除個(gè)人社保跟個(gè)稅之后的實(shí)發(fā)數(shù)？
小黎老師
2019 06/04 15:24
您好，工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)稅依據(jù)是工資總額就是應(yīng)發(fā)數(shù)
84785006
2019 06/04 15:26
好的，謝謝老師
小黎老師
2019 06/04 15:31
不用謝，祝您生活愉快
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