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老師，我的賬上應交稅費科目余額不對，賬上比實際少717.6，我要怎么做平
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你好，能查出什么原因嗎？
2021 08/05 11:44
郭老師 
2021 08/05 11:47
那你做到營業(yè)外，支出里面。
郭老師
2021 08/05 11:50
你好不應該是借營業(yè)外支出貸應交稅費，未交增值稅。
郭老師
2021 08/05 11:50
你賬上比實際的少了不是啊。
郭老師
2021 08/05 11:59
借應交稅費未交增值稅貸營業(yè)外收入。
郭老師
2021 08/05 12:04
可以走利潤分配的，但是影響你報表勾稽關系。
郭老師
2021 08/05 12:11
你好
找不出來的原因
放到營業(yè)外收支
郭老師
2021 08/05 12:16
調(diào)整增值稅就可以
郭老師
2021 08/05 12:23
銷項做了結轉(zhuǎn)的嗎
郭老師
2021 08/05 12:30
轉(zhuǎn)出未交增值稅有借方余額的話，這個是劉蝶，不需要做其他的了。
郭老師
2021 08/05 12:30
這個是留底
不需要做其他的了。
郭老師
2021 08/05 12:33
不用客氣，工作愉快。
84785034 
2021 08/05 11:45
查不出來，做一筆扣款的賬就平了，但是資金就少了
84785034
2021 08/05 11:48
借，未交增值稅，貸營業(yè)外支出
84785034
2021 08/05 11:55
老師，你這樣寫差距就更大了
84785034
2021 08/05 11:56
本來這筆走一筆交稅的分錄就平了，不能走銀行或現(xiàn)金，走營業(yè)外就得是貸方了，
84785034
2021 08/05 11:57
按老師寫的借方，就更少了
84785034
2021 08/05 12:01
可以通過其他科目嗎老師
84785034
2021 08/05 12:08
按老師的寫，那如果問哪里的營業(yè)外收入，我要怎么回答
84785034
2021 08/05 12:12
摘要怎么寫
84785034
2021 08/05 12:19
老師，7月份有留底，進項和銷項結轉(zhuǎn)，借：轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸進項，（銷項反分錄，這樣對嗎，還要 做別的分錄嗎
84785034
2021 08/05 12:24
已經(jīng)做了
84785034
2021 08/05 12:25
轉(zhuǎn)出未交增值稅科目，就不用管它對嗎，他的月和應交稅費余額一致
84785034
2021 08/05 12:32
謝謝老師
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