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實(shí)務(wù)
問題已解決
一直計(jì)提的房租,現(xiàn)在房租發(fā)票到了,應(yīng)該怎么做賬,之前是借管理費(fèi)用,貸預(yù)付款,計(jì)提了6個(gè)月的,現(xiàn)在開了6個(gè)月的。
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速問速答你好
原來分錄 紅沖,按發(fā)票入賬就可以??
2021 08/03 10:26
84784969
2021 08/03 10:31
原來有6條分錄了,需要一個(gè)月一個(gè)月的沖紅么?還是匯總一下沖紅就行了
84784969
2021 08/03 10:36
剛看了一下,開了6個(gè)月的只計(jì)提了5個(gè)月的,多的那1一個(gè)月的怎么辦
玲老師
2021 08/03 10:44
你好
一筆筆憑證紅沖? 多的下月正常做費(fèi)用??
84784969
2021 08/03 10:53
老師,我不太明白,我這樣理解對么?
之前:借 管理費(fèi)用 5個(gè)月,貸 預(yù)付賬款 5個(gè)月;
現(xiàn)在:借 管理費(fèi)用 -5個(gè)月, 貸 預(yù)付賬款 -5個(gè)月;
現(xiàn)在:借 管理費(fèi)用 5個(gè)月 借 進(jìn)項(xiàng)稅 6個(gè)月的稅款, 貸 預(yù)付賬款 5個(gè)月
下個(gè)月: 借 管理費(fèi)用 1個(gè)月 ,貸 預(yù)付賬款 1個(gè)月
這樣對么?感覺哪里不對勁的。
玲老師
2021 08/03 11:04
對,這樣處理是對的 后面附一個(gè)費(fèi)用分?jǐn)偙?/div>
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