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以前年度應(yīng)交稅費(fèi)所得稅沒有計提，導(dǎo)致借方余額還有幾百萬，我現(xiàn)在可以用以前年度損益調(diào)整沖平嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
可以
可以這么做的。
2021 07/26 11:55
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老師，如果用了以前年度損益調(diào)整科目，什么情況下會用 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
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請問計提23年企稅的分錄是借，以前年度損益調(diào)整，帶應(yīng)交稅費(fèi)嗎
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請問對于以前年度的應(yīng)交稅費(fèi)的錯誤，是否用以前年度損益調(diào)整科目替代
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匯算清繳后，要調(diào)增，通過以前年度損益調(diào)整，借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi) 借：利潤分配 未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)
這樣對嗎？
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公司以前年度已交的企業(yè)所得稅沒有計提，導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)，請問現(xiàn)在可以補(bǔ)計提嗎？有沒有風(fēng)險？
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查看更多- 我們是地方城投國企小規(guī)模公司，跟政府單位簽了一份代建協(xié)議建設(shè)學(xué)校。協(xié)議里規(guī)定了完工后支付實(shí)際結(jié)算工程款再加3%代建服務(wù)費(fèi)。前期買了一塊地計無形資產(chǎn)，后面發(fā)生工程設(shè)計費(fèi)用全部計入在建工程明細(xì)，目前完工交付開學(xué)了可是科目怎么處理呢？在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)和存貨庫存商品感覺都不合適，我覺得把在建工程轉(zhuǎn)應(yīng)收賬款，等政府撥款下來記專項(xiàng)應(yīng)付款，沖減應(yīng)收賬款？或者不結(jié)轉(zhuǎn)就放在那用專項(xiàng)應(yīng)付款沖在建工程。(小規(guī)模我采用的是凈額法3%確認(rèn)收入?？傤~法按全部收入繳稅太多。)具體在建工程和無形資產(chǎn)土地我不知后續(xù)如何處理結(jié)平 昨天
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