問題已解決

老師我有批材料。已做進項抵扣認證。但是發(fā)現(xiàn)有問題要退貨。這個是不是要做進項稅額轉(zhuǎn)出呀

84784974| 提問時間:2021 07/16 19:03
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好,不是,是進項稅紅字沖回
2021 07/16 19:04
84784974
2021 07/16 19:04
他要開紅字發(fā)票給不呀
小林老師
2021 07/16 19:07
您好,那您退貨賬實就不符了
84784974
2021 07/16 19:08
沒有懂起
小林老師
2021 07/16 19:08
您好,不好意思,您是什么意思
84784974
2021 07/16 19:08
我意思我已經(jīng)認證了這批發(fā)票。但是這批貨要退。
84784974
2021 07/16 19:09
我要怎么做
84784974
2021 07/16 19:09
進項稅額怎么處理
小林老師
2021 07/16 19:10
您好,沒紅字發(fā)票退貨就賬實不符,認證也可以開紅字發(fā)票
84784974
2021 07/16 19:10
意思是我開紅字發(fā)票嗎
小林老師
2021 07/16 19:11
您好,是對方開紅字發(fā)票,不開您就投訴舉報
84784974
2021 07/16 19:12
那我這邊進項稅額賬務怎么處理
小林老師
2021 07/16 19:12
您好,紅字沖回進項稅額
84784974
2021 07/16 19:14
意思是原材料減少進項稅額減少
小林老師
2021 07/16 19:18
您好,是的,您的理解非常正確
84784974
2021 07/16 19:23
老師我們在匯算清繳的時候調(diào)減了成本200萬。是直接調(diào)的營業(yè)成本?,F(xiàn)在賬上與匯算清繳對不上
84784974
2021 07/16 19:24
稅務來查賬了。賬上怎么調(diào)減這200萬
小林老師
2021 07/16 19:25
您好,最后原材料減少,也可能是影響成本,所以看最后原材料是否轉(zhuǎn)成本了
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