問(wèn)題已解決

已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額，后發(fā)現(xiàn)不能抵扣，賬務(wù)處理就是做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，國(guó)稅申報(bào)不要加這張進(jìn)項(xiàng)票，那已經(jīng)認(rèn)證的記錄，不管了嗎？這樣處理對(duì)嗎？

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：2017 12/03 14:28
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理就是了 借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；銀行存款
2017 12/03 14:31
84785007
2017 12/03 14:35
好的，謝謝您
鄒老師
2017 12/03 14:36
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！
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