問(wèn)題已解決

建筑行業(yè)本市跨區(qū)施工，跨區(qū)預(yù)繳增值稅附加稅，當(dāng)月開(kāi)票確認(rèn)收入，預(yù)繳增值稅、附加稅會(huì)計(jì)分錄和月底結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫(xiě)？

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2021 07/14 09:47
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maize老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好預(yù)繳增值稅，貸銀行，附加稅做借稅金及附加，貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行，? ?開(kāi)發(fā)票做借應(yīng)收 貸工程結(jié)算，銷(xiāo)項(xiàng)稅額，預(yù)繳增值稅結(jié)轉(zhuǎn)借未交增值稅，貸預(yù)繳增值稅，
2021 07/14 10:31
84784956
2021 07/14 11:32
老師，我想問(wèn)預(yù)繳增稅和附加稅后，附加稅也有預(yù)繳，到月底要怎么計(jì)提和對(duì)沖附加稅會(huì)計(jì)分錄？
maize老師
2021 07/14 11:41
你好這個(gè)不沖，異地附加稅不能抵減這個(gè)用于抵減本地 ，本地交再做借稅金及附加，貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行
maize老師
2021 07/14 11:42
本地申報(bào)這個(gè)附加稅就根據(jù)你增值稅主表應(yīng)補(bǔ)退稅額去申報(bào)，算的，
maize老師
2021 07/14 11:42
不能抵減異地交 異地交是給異地地方稅局了，地方稅收不能抵減
84784956
2021 07/14 11:47
好的，謝謝老師
maize老師
2021 07/14 11:52
好的，我先回復(fù)別的學(xué)員呢。
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