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5月份做的無票收入 6月份沖5月份的收入 要影響哪些科目 會影響應付職工薪酬科目嗎？
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你好，影響你的應收賬款主營業(yè)務收入和應交稅費，其他的不影響。
2021 07/09 13:17
84784967 
2021 07/09 13:18
生產(chǎn)成本不影響？
84784967
2021 07/09 13:18
我怎么感覺影響生產(chǎn)成本 和主營業(yè)務成本
郭老師 
2021 07/09 13:19
你好，這個是退貨了嗎？
84784967
2021 07/09 13:21
沒退貨 是因為補稅了 所以想著讓5月份做無票收入 6月份沖收入
郭老師
2021 07/09 13:22
你們是不是開了發(fā)票？然后紅沖無票收入。
84784967
2021 07/09 13:25
不是 正常5月份沒有這收入 然后6月份正常開發(fā)票按理放6月收入就行， 但是5月份增值稅多寫了
郭老師
2021 07/09 13:30
那就是你的收入提前做了一個月，然后你紅充，然后再做一個月的光調整收入就可以，你的成本不用做的，因為在五月份已經(jīng)結轉了成本。
84784967
2021 07/09 13:30
這種情況
84784967
2021 07/09 13:32
想著用6月份沖一下5月份的無票收入
郭老師
2021 07/09 13:33
借應收帳款負數(shù)貸主營業(yè)務收入附屬應交稅費負數(shù)就涉及到這個分錄。
84784967
2021 07/09 13:33
把6月份有發(fā)票的收入放到5月份也不會影響成本嗎？
84784967
2021 07/09 13:33
我老感覺影響成本
84784967
2021 07/09 13:36
是不是我6月份正常寫我6月份的銷售憑證 然后在寫一張要沖5月份收入的負數(shù)憑證
郭老師
2021 07/09 13:38
五月份兒，你是不是已經(jīng)做了成白？
郭老師
2021 07/09 13:38
這份你是不是已經(jīng)做了成本？你做一次收入，然后紅沖一次，收入正好是零，你的成本也不用動啦。
84784967
2021 07/09 13:38
5月份我已經(jīng)寫好憑證了
郭老師
2021 07/09 13:39
五月份做了收入和成本。六月份紅沖了收入，然后再做一次收入的，你的收入正好是零六月份。
郭老師
2021 07/09 13:39
所以你的成本也不需要調整了。
84784967
2021 07/09 13:45
只是把6月份的收入憑證放到5月份 然后6月份按發(fā)票寫2451151.33的收入在寫一份5月份收入憑證金額負數(shù) 是這樣
84784967
2021 07/09 13:45
老感覺會影響成本
84784967
2021 07/09 13:45
6月份我就按票正常寫就行
郭老師
2021 07/09 13:55
是的，影響成本是哪里??？你紅沖一個成本，然后再做一個成本嗎？
84784967
2021 07/09 13:55
也對 收入都沒了 哪來的成本
郭老師
2021 07/09 13:57
所以成本做到五月份，六月份不用做，不是嗎？
84784967
2021 07/09 14:09
五月份成本沒有做6月份銷售的這些 ?
84784967
2021 07/09 14:11
5月份的成本是5月份有票的成本，沒有這些無票成本
郭老師
2021 07/09 14:11
也就是你五月份做了收入，但是沒有做成本
那你需要在六月份補上一個成本。
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