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老師，一直不計提工資，發(fā)放的時候直接做當期費用，都不經(jīng)過應付職工薪酬科目，會有什么影響？
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你好，你是當月發(fā)放當月的嗎？還是當寓放上一個月的？如果是發(fā)放上一個月的話，那你的利潤有影響的。
07/10 15:57
84784993 
07/10 16:08
不當月發(fā)放上月的，但是一直這個賬就這么做下來的，我接收了，也不知道怎么調了
郭老師 
07/10 16:10
你好，那你就這個月計提上一個月的，發(fā)放上一個月的，然后再計提上本月的。
84784993
07/10 16:12
這樣的話，這個月不就有兩個月工資做費用了嗎？就高了呀
郭老師
07/10 16:13
對的是的，要么你就更正修改
84784993
07/10 16:24
那我這樣更改了，有一個月是做了兩個月的費用了，到匯算清繳時候，是不是得做納稅調增，多了一個月工資，應該是不可稅前扣除吧？
郭老師
07/10 16:24
是的對的是的對的。
84784993
07/10 16:25
老師，那如果不更正，繼續(xù)這樣做，會影響嗎？
郭老師
07/10 16:28
你好，影響你當月的利潤，尤其是12月份，你準備怎么做？一個是當年，一個是跨年。
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