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上學(xué)工資忘計提到應(yīng)付職工薪酬科目,直接以管理費用—職工薪酬發(fā)放啦,怎么調(diào)整

84785008| 提問時間:05/23 16:34
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,這個的話,是直接做了 借 管理費用貸銀行存款嗎
05/23 16:34
84785008
05/23 16:41
對的,但是調(diào)整本月預(yù)估后,就借管理費用貸銀行存款啦
小鎖老師
05/23 16:42
這個的話,你如果增加應(yīng)付職工薪酬,這個現(xiàn)在也沒法直接增加了,因為你都結(jié)轉(zhuǎn)損益了
84785008
05/23 16:44
奧,還有啥處理辦法嗎
小鎖老師
05/23 16:45
除非你自己做個明細表,從下期開始修改,這樣能對上
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