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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，我們發(fā)生了銷項(xiàng)稅50000 進(jìn)項(xiàng)稅80000 留抵30000 能幫我看下這分錄是這樣寫嗎 進(jìn)項(xiàng)稅抵扣認(rèn)證： 借：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額 80000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 80000 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅- 銷項(xiàng)稅額 50000 應(yīng)交稅費(fèi)一-應(yīng)交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 30000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一?進(jìn)項(xiàng)稅額 80000 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 借 ：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一?進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 30000 貸： 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一?轉(zhuǎn)出未交增值稅 30000 ?????
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?你好?結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
借 ：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一?進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 30000
貸： 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一?轉(zhuǎn)出未交增值稅 30000? 你做這筆是干嘛？? 你不想抵扣要轉(zhuǎn)出嗎?
2021 07/09 09:25
84784952 
2021 07/09 09:38
如果是 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一?轉(zhuǎn)出未交增值稅 的余額在借方的話就已經(jīng)表示了屬于留抵了是嗎？ 就不應(yīng)再做分錄是不？
meizi老師 
2021 07/09 09:44
?你好是的。 就不要在做分錄處理了。 就掛在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方放著? 表示留抵? 以后抵減即可
84784952
2021 07/09 09:45
好的 謝謝老師
meizi老師
2021 07/09 09:52
沒事的； 希望能幫到你??
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