問(wèn)題已解決

本期銷項(xiàng)稅額是10萬(wàn)元，本期進(jìn)項(xiàng)稅額是15萬(wàn)元，分錄可以這樣做嗎？借：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)稅額10，借：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出5，貸：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額15，借：其他應(yīng)收款一應(yīng)收退稅款5，貸：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出5，收到時(shí)借：銀行存款5，貸：其他應(yīng)收款一應(yīng)收退稅款

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/20 21:52
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)是要申請(qǐng)留抵退稅嗎
2022 06/20 21:53
84785017
2022 06/20 22:04
是的，現(xiàn)在我們邊稅務(wù)局要求
bamboo老師
2022 06/20 22:10
那這樣寫(xiě)分錄可以的
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