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老師,開出負(fù)數(shù)發(fā)票和上月開錯(cuò)的發(fā)票第2.3聯(lián)怎么處理

84785034| 提問時(shí)間:2021 07/07 09:30
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 負(fù)數(shù)發(fā)票以及錯(cuò)誤的發(fā)票均留存?zhèn)洳椋?/div>
2021 07/07 09:31
84785034
2021 07/07 09:32
和之前的抵扣聯(lián)一樣放在當(dāng)月份留存嗎
軼塵老師
2021 07/07 09:34
是的!你的理解正確!
84785034
2021 07/07 09:37
那老師這月開的同一家的發(fā)票一正一負(fù)金額一樣,單價(jià)不一樣,本月在申報(bào)時(shí)銷項(xiàng)稅額這負(fù)數(shù)需要單獨(dú)體現(xiàn),就是說申報(bào)時(shí)有什么不一樣的嗎
軼塵老師
2021 07/07 09:52
一正一負(fù) 正好抵消 不需要申報(bào)?
84785034
2021 07/07 09:53
謝謝老師
軼塵老師
2021 07/07 09:56
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