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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，我每個(gè)月做暫估收入然后交稅，暫估了三個(gè)月，我就開票了，開票也是開了一個(gè)季度的發(fā)票，等做賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)暫估的稅金比開票的稅金少一分錢，這個(gè)怎么弄呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好
把暫估的按紅沖，按發(fā)票金額入賬就可以
2021 07/03 19:11
玲老師 
2021 07/03 19:13
就是按發(fā)票金額沖暫估 差的一元 年末調(diào)整?
84784968 
2021 07/03 19:15
那我少交的一分錢，這次在報(bào)稅的時(shí)候，我填申報(bào)表的時(shí)候負(fù)數(shù)沖回原來(lái)暫估的稅金，然后正數(shù)填寫發(fā)票上的稅金是吧，這個(gè)沒事對(duì)吧，因?yàn)槲疫@個(gè)月還需要暫估
84784968
2021 07/03 19:16
您說(shuō)的年末調(diào)整是指我做的賬是吧，那個(gè)申報(bào)表用調(diào)整嗎？
玲老師
2021 07/03 19:16
前面的稅不用調(diào)整 年報(bào)時(shí)不能回來(lái)發(fā)票你再納稅調(diào)整?
84784968
2021 07/03 19:19
我這個(gè)差額完全是因?yàn)樗纳嵛迦朐斐傻?，賬上的暫估交稅數(shù)據(jù)和等開完了發(fā)票再出來(lái)的交稅數(shù)據(jù)有個(gè)四舍五入的小數(shù)一分錢的差額
玲老師
2021 07/03 19:21
你好
有稅會(huì)差異就要調(diào)整的??
84784968
2021 07/03 19:23
那這個(gè)怎么調(diào)整呢。您的意思是調(diào)賬，申報(bào)表不用調(diào)整是嗎？
84784968
2021 07/03 19:25
申報(bào)表我這個(gè)月再申報(bào)的時(shí)候，就在無(wú)票欄填寫負(fù)數(shù)金額也就是那暫估的那三個(gè)月的金額，在開票欄填寫真正開票的金額和稅金對(duì)吧
84784968
2021 07/03 19:25
老師我表達(dá)清楚了嗎？
玲老師
2021 07/03 19:35
你好了
我前面看錯(cuò)了，看成暫估成本了
你前面是做無(wú)票收入，現(xiàn)在開發(fā)票先紅沖無(wú)票收入? ?無(wú)票收入里填寫負(fù)數(shù) 。這情況要稅局報(bào)稅，自己報(bào)不能通過(guò)
84784968
2021 07/03 19:36
但是我開票了，開票的地方是正數(shù)
84784968
2021 07/03 19:38
這個(gè)能通過(guò)，稅務(wù)局讓非得讓我們暫估收入的，之前申報(bào)通過(guò)了，就是這次暫估的稅金和開票稅金差了一分錢，
玲老師
2021 07/03 19:38
上面說(shuō)的是報(bào)表填寫無(wú)票收入負(fù)數(shù)??
84784968
2021 07/03 19:43
我這次無(wú)票收入是需要填寫，這個(gè)月的暫估收入和之前三個(gè)月的負(fù)數(shù)收入的差額，然后開票那一欄就是填寫之前那三個(gè)月的證書金額，這樣不對(duì)嗎？
84784968
2021 07/03 19:46
對(duì)申報(bào)表無(wú)票收入欄填寫之前暫估的三個(gè)月的收入負(fù)數(shù)金額，然后開票的欄次填寫那三個(gè)月的正數(shù)金額，
84784968
2021 07/03 19:49
我填寫完了之后，最后應(yīng)交的稅就是這個(gè)月暫估的收入稅金，這樣不可以嗎？
玲老師
2021 07/03 19:49
你無(wú)票收入交過(guò)稅了，現(xiàn)在無(wú) 票收入填寫負(fù)數(shù) 申報(bào) 有疑問嗎??
84784968
2021 07/03 19:52
對(duì)是應(yīng)該填寫負(fù)數(shù)，但是我這個(gè)月還需要暫估當(dāng)月的收入呢？
84784968
2021 07/03 19:53
那這個(gè)無(wú)票收入是不是應(yīng)該填寫那三個(gè)月的負(fù)數(shù)收入加上這個(gè)當(dāng)月的暫估收入的差額呢
玲老師
2021 07/03 19:53
再發(fā)生的收入是按實(shí)際發(fā)生 實(shí)際 是多少就填寫在對(duì)應(yīng)稅率的銷售額里??
84784968
2021 07/03 19:55
我這個(gè)月也需要暫估收入，那應(yīng)該是我說(shuō)的那樣填寫嗎？我們這個(gè)暫估收入是每個(gè)月都做暫估，開票是按照季度開發(fā)票
玲老師
2021 07/03 20:01
收入沒有暫估的，你是不是說(shuō)的無(wú)票收入? ？
84784968
2021 07/03 20:05
我已經(jīng)暫估了，1月，2月，3月，4月，5月份收入都做了暫估并且已經(jīng)交增值稅了，再6月份開票了開了一季度的發(fā)票了1~3月份的發(fā)票，那么我在這次申報(bào)表申報(bào)的時(shí)候需要在無(wú)票欄填寫1月，2月，3月合計(jì)的負(fù)數(shù)收入，再加上暫估的6月份的正數(shù)收入，兩者的差額。在開發(fā)票欄填寫1月，2月，3月份正數(shù)收入金額，是這樣吧
84784968
2021 07/03 20:06
不是無(wú)票收入，無(wú)票收入繳納稅了，再開發(fā)票了還能沖回嗎？
玲老師
2021 07/03 20:10
是這樣的。
無(wú)票收入交稅了，后面開票時(shí)就在無(wú)票收入里填寫負(fù)數(shù)
84784968
2021 07/03 20:10
那老師如果收入不做暫估，像我們這樣的是季度開票的，那么也就開票交稅不開票就不交稅了嗎？
84784968
2021 07/03 20:11
當(dāng)時(shí)做暫估的時(shí)候就是沒有發(fā)票，應(yīng)該也算是無(wú)票收入吧
84784968
2021 07/03 20:13
老師我有點(diǎn)暈了
84784968
2021 07/03 20:13
老師我的意思我表達(dá)清楚了嗎？
玲老師
2021 07/03 20:17
比如你商品實(shí)際已經(jīng)銷售了。就是沒有給對(duì)方開發(fā)票。這樣你就做無(wú)票收入申報(bào)。
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