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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問發(fā)工資是借了應(yīng)付賬款薪酬，貸其他應(yīng)收款個(gè)稅，繳納個(gè)稅時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅，貸銀行存款，沒有計(jì)提，現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢？
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借其他應(yīng)收款個(gè)稅
按應(yīng)交稅費(fèi)，個(gè)稅做這個(gè)。
2021 07/01 10:54
84784981 
2021 07/01 13:03
完整的分錄寫下吧
郭老師 
2021 07/01 13:03
你好，完整的分錄，借其他應(yīng)收款個(gè)稅貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅。
84784981
2021 07/01 13:12
這樣對(duì)沖了之后，然后前面沒有計(jì)提的還需要補(bǔ)提嗎，是不是就不提了
郭老師
2021 07/01 13:12
你好，你的應(yīng)付職工薪酬有借方余額嗎？
84784981
2021 07/01 13:23
你好，完整的分錄，借其他應(yīng)收款個(gè)稅貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅。這樣之后就沒有余額了
郭老師
2021 07/01 13:27
你好，沒有余額的話，這個(gè)就是正確的應(yīng)交稅費(fèi)，個(gè)稅，用這個(gè)來核算你單位扣除的個(gè)稅和繳納的個(gè)稅。
84784981
2021 07/01 13:33
那這樣沖平之后，是不是以后每個(gè)月正常計(jì)提就可以了
郭老師
2021 07/01 13:34
是的，每個(gè)月正常作用，一個(gè)科目就行。
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