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甲公司適用的所得稅稅率為25%,2018年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1000萬(wàn)元,本年轉(zhuǎn)回應(yīng)納稅暫時(shí)性差異100萬(wàn)元,發(fā)生可抵扣暫時(shí)性差異80萬(wàn)元,上述暫時(shí)性差異均影響損益。不考慮其他納稅調(diào)整事項(xiàng),甲公司2018年應(yīng)交所得稅為( )萬(wàn)元。 A.250 B.295 C.205 D. 255 答案為什么是（1000+100+80）×25%為什么不是

84784993| 提問(wèn)時(shí)間：2021 06/28 13:52
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王老師1
金牌答疑老師
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學(xué)員您好，發(fā)生應(yīng)納稅暫時(shí)性差異是當(dāng)期少交稅以后年度多交稅，題目中是轉(zhuǎn)回，所以反一反，當(dāng)期多交稅，以后年度少交稅，100是加 發(fā)生可抵扣暫時(shí)性差異是當(dāng)期多交稅以后年度少交稅，所以80也是加 學(xué)員您看看是否能明白，不懂隨時(shí)問(wèn)我哦
2021 06/28 13:55
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