問(wèn)題已解決

老師，這道題算公司5月份的應(yīng)納稅額 ，進(jìn)項(xiàng)稅該怎么算呢

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：2021 06/26 17:04
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小云老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好，進(jìn)項(xiàng)稅等于5000+2000+34333.33，招待的屬于個(gè)人消費(fèi)不得抵扣進(jìn)項(xiàng)
2021 06/26 18:52
84785016
2021 06/26 19:45
老師最后一個(gè)數(shù)不應(yīng)該價(jià)稅分離嗎？?jī)r(jià)稅分離的話(huà)應(yīng)該除以多少稅率呢？
小云老師
2021 06/26 19:51
不好意思看錯(cuò)了，以為是稅額5000+2000+34333.33/1.13×0.13
84785016
2021 06/26 20:00
老師，運(yùn)輸服務(wù)的增值稅發(fā)票不應(yīng)該除以9%嗎？
小云老師
2021 06/26 20:38
是的，你的理解是正確的5000+2000+34333.33/1.09×0.09
84785016
2021 06/26 21:00
哎呀 老師到底應(yīng)該是什么呀？我們老師給的答案是3%
小云老師
2021 06/26 21:31
這題目本身出的就不嚴(yán)謹(jǐn)，因?yàn)槟隳莻€(gè)寫(xiě)的稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的運(yùn)費(fèi)發(fā)票，并沒(méi)有寫(xiě)明對(duì)方到底是小規(guī)模納稅人，還是一般納稅人，那如果你們老師要說(shuō)是3%，確實(shí)也說(shuō)得過(guò)去啊，那認(rèn)定對(duì)方是一小規(guī)模納稅人就是3%，但問(wèn)題是他根本就沒(méi)有寫(xiě)，那是不是也可以理解成是一個(gè)一般納稅人呢
小云老師
2021 06/26 21:31
如果說(shuō)是正式考試的話(huà)，這個(gè)條件一定會(huì)寫(xiě)的比較清楚的。
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