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老師，2020年漏記收入的賬務處理
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你好，增值稅和企業(yè)所得稅都繳納了嗎？
2021 06/17 12:31
84785005 
2021 06/17 12:32
今天更正報表，把稅交了
郭老師 
2021 06/17 12:34
借應收賬款貸利潤分配應交稅費應交增值稅銷項。
郭老師
2021 06/17 12:34
你的成本，借利潤分配貸庫存商品應付賬款等。
84785005
2021 06/17 12:51
沒結(jié)轉(zhuǎn)成本
84785005
2021 06/17 12:51
企業(yè)所得一直虧損，
84785005
2021 06/17 12:52
但是資產(chǎn)負債表2020的未分配利潤期末數(shù)與2021年初的不一致了
郭老師
2021 06/17 12:52
成本的也得補上去的
84785005
2021 06/17 12:53
怎么處理老師
郭老師
2021 06/17 13:05
借利潤分配貸庫存商品應付賬款等。
2021-06-17 12:34
84785005
2021 06/17 14:28
那老師的意思是，收入是多少，成本補多少是啊，這樣就2020年的未分配利潤期末數(shù)與2021年的期初數(shù)一致了
郭老師
2021 06/17 14:30
好，不是的，收入成本都是需要自己核算的，你當月提供的服務是多少？你確認收入是多少？當月的工資是多少你就做多少結(jié)轉(zhuǎn)成本的。
84785005
2021 06/17 14:34
那更正完2020年的利潤表，凈利潤有變動影響資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末數(shù)，與2021年德期初數(shù)不一致了，這樣對嗎
郭老師
2021 06/17 14:34
你好，可以的，匯算清交調(diào)整就可以增加你的收入，增加成本。
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