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老師：2021年的未開票收入，漏記了?，F(xiàn)在想入賬，應如何做賬務(wù)處理?
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你好? 借 應收
貸以前年度損益 調(diào)整
貸應交稅費?
2022 03/18 12:49
84785007 
2022 03/18 12:51
2021年的匯算清繳還未做，該如報呢？
玲老師 
2022 03/18 12:56
你好? 現(xiàn)在調(diào)整就可以?
你好? 借 應收
貸以前年度損益 調(diào)整
貸應交稅費?
借以前年度損益 調(diào)整所得稅 附加稅?
貸應交稅費
借?以前年度損益 調(diào)整
貸未分配利潤?
84785007
2022 03/18 13:10
年報所得稅時，按調(diào)整后的報嗎？還有增值稅如何報呢？
玲老師
2022 03/18 13:17
你好 現(xiàn)在調(diào)整就是調(diào)現(xiàn)在報表的? 增值稅和你稅局先溝通一下再處理??
84785007
2022 03/18 13:29
老師：我沒明白，你是說按上述賬務(wù)處理入賬后，產(chǎn)生的稅費(所得稅、增值稅、附稅等)都是在年度匯算清繳報表里調(diào)整嗎？
玲老師
2022 03/18 13:33
正常來說，你現(xiàn)在還沒有匯算清繳呢?，F(xiàn)在調(diào)整完交稅就行。
84785007
2022 03/18 13:40
老師：那現(xiàn)在賬調(diào)整完，該如何申報呢？申報完才能繳稅呀！
玲老師
2022 03/18 13:44
你好 申報和稅局先溝通一下再申報? 一般是去大廳報的?
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