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問(wèn)題已解決
老師，您好！2020年資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)總額是4115萬(wàn)，2020年4季度（或12月）季度預(yù)繳申報(bào)表中填報(bào)的資產(chǎn)總額的全年季度平均值為2668.38萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)匯算清繳時(shí)資產(chǎn)總額這一欄如何填寫(xiě)？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，你們這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)算出來(lái)多少，取你的資產(chǎn)負(fù)債表上面資產(chǎn)總額的期末數(shù)。2020年1季度平均值＝（2019年12月期末值＋2020年3月期末值）÷2
2020年2季度平均值＝（2020年3月期末值＋2020年6月期末值）÷2
2020年3季度平均值＝（2020年6月期末值＋2020年9月期末值）÷2
2020年4季度平均值＝（2020年9月期末值＋2020年12月期末值）÷2
（2020年1季度平均值+2020年2季度平均值+2020年3季度平均值+2020年4季度平均值）/4
2021 05/28 09:59
84785007 
2021 05/28 10:14
對(duì)的，算法跟你發(fā)的一致?，F(xiàn)在的情況是：匯算清繳掃描服務(wù)審核未通過(guò)，彈出信息“2020年4季度（或12月）季度預(yù)繳申報(bào)表中填報(bào)的資產(chǎn)總額的全年季度平均值為2668.38萬(wàn)，，申報(bào)表A000000（企業(yè)基礎(chǔ)信息表）103資產(chǎn)總額為4115，請(qǐng)核實(shí)填報(bào)是否正確？請(qǐng)問(wèn)這要如何處理？
maize老師 
2021 05/28 10:20
忽略提示就可以，填寫(xiě)是對(duì)就忽略提示，之前有學(xué)員反饋問(wèn)過(guò)稅局季度填寫(xiě)不對(duì)可以不用管，你可以問(wèn)下你稅局看是不是需要去改之前季度預(yù)繳填寫(xiě)，
84785007
2021 05/28 12:06
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)“全年季度平均值“、“103資產(chǎn)總額“以及“資產(chǎn)負(fù)債表期末余額”三者之間有什么勾稽關(guān)系？對(duì)這三者之間的關(guān)系不太明白，請(qǐng)指教！
maize老師
2021 05/28 12:36
我發(fā)了啊，上面就是取你的資產(chǎn)負(fù)債表上面資產(chǎn)總額的期末數(shù)。一個(gè)時(shí)點(diǎn)期末數(shù)，?全年季度平均值“、 和103資產(chǎn)總額 是相等的，原則你季度申報(bào)填寫(xiě)沒(méi)有問(wèn)題話(huà)，這個(gè)2個(gè)是相等的啊
84785007
2021 05/28 16:54
好的，明白了，謝謝！
maize老師
2021 05/28 17:01
好的我先回復(fù)別的學(xué)員了
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