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問題已解決
老師，您好！2020年資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)總額是4115萬，2020年4季度（或12月）季度預(yù)繳申報(bào)表中填報(bào)的資產(chǎn)總額的全年季度平均值為2668.38萬，請(qǐng)問匯算清繳時(shí)資產(chǎn)總額這一欄如何填寫？
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你好，你們這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)算出來多少，取你的資產(chǎn)負(fù)債表上面資產(chǎn)總額的期末數(shù)。2020年1季度平均值＝（2019年12月期末值＋2020年3月期末值）÷2
2020年2季度平均值＝（2020年3月期末值＋2020年6月期末值）÷2
2020年3季度平均值＝（2020年6月期末值＋2020年9月期末值）÷2
2020年4季度平均值＝（2020年9月期末值＋2020年12月期末值）÷2
（2020年1季度平均值+2020年2季度平均值+2020年3季度平均值+2020年4季度平均值）/4
2021 05/28 09:59
84785007 
2021 05/28 10:14
對(duì)的，算法跟你發(fā)的一致。現(xiàn)在的情況是：匯算清繳掃描服務(wù)審核未通過，彈出信息“2020年4季度（或12月）季度預(yù)繳申報(bào)表中填報(bào)的資產(chǎn)總額的全年季度平均值為2668.38萬，，申報(bào)表A000000（企業(yè)基礎(chǔ)信息表）103資產(chǎn)總額為4115，請(qǐng)核實(shí)填報(bào)是否正確？請(qǐng)問這要如何處理？
maize老師 
2021 05/28 10:20
忽略提示就可以，填寫是對(duì)就忽略提示，之前有學(xué)員反饋問過稅局季度填寫不對(duì)可以不用管，你可以問下你稅局看是不是需要去改之前季度預(yù)繳填寫，
84785007
2021 05/28 12:06
請(qǐng)問這個(gè)“全年季度平均值“、“103資產(chǎn)總額“以及“資產(chǎn)負(fù)債表期末余額”三者之間有什么勾稽關(guān)系？對(duì)這三者之間的關(guān)系不太明白，請(qǐng)指教！
maize老師
2021 05/28 12:36
我發(fā)了啊，上面就是取你的資產(chǎn)負(fù)債表上面資產(chǎn)總額的期末數(shù)。一個(gè)時(shí)點(diǎn)期末數(shù)，?全年季度平均值“、 和103資產(chǎn)總額 是相等的，原則你季度申報(bào)填寫沒有問題話，這個(gè)2個(gè)是相等的啊
84785007
2021 05/28 16:54
好的，明白了，謝謝！
maize老師
2021 05/28 17:01
好的我先回復(fù)別的學(xué)員了
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