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老師計稅基礎(chǔ)不應(yīng)該是賬面價值減未來可抵扣的金額嗎（1000-250＝750計稅基礎(chǔ)）和賬面價值相比負債打低小納差異250

84785019| 提問時間：2021 05/27 16:05
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梓蘇老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師,會計師 ,稅務(wù)師
你好 計稅基礎(chǔ)是稅法認可的價值，本題是5000*0.15=750 賬面價值1000 費用的賬面價值大于計稅基礎(chǔ) 應(yīng)納稅暫時差異1000-750=250
2021 05/27 16:22
84785019
2021 05/27 16:31
所以這里的A.不是錯了嗎
梓蘇老師
2021 05/27 16:33
你好這個題目的A肯定錯了。
84785019
2021 05/28 15:09
計稅基礎(chǔ)是1000-250對嗎，廣告是視為資產(chǎn)嗎
梓蘇老師
2021 05/28 15:18
計稅基礎(chǔ)是0，廣告是視為資產(chǎn)
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