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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，建筑工程異地項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)、成本大于收入也要做增值稅、所得稅異地預(yù)繳么
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好
對(duì)的
是這么做的
2021 05/27 12:58
84784957 
2021 05/27 13:04
老師，假設(shè)異地開票收入100萬(wàn)，材料成本20萬(wàn)、分包成本40萬(wàn)，麻煩幫計(jì)算一下預(yù)繳增值稅和預(yù)繳所得稅？
郭老師 
2021 05/27 13:06
都是含稅的
（100-40）/1.09*2%
增值稅
所得稅（100-40）/1.09*0.2%
84784957
2021 05/27 14:26
企業(yè)虧損狀態(tài)也要預(yù)繳是么
郭老師
2021 05/27 14:27
你好
是的，需要預(yù)交的。
84784957
2021 05/27 14:28
異地的項(xiàng)目，到時(shí)候又得申請(qǐng)退稅么
郭老師
2021 05/27 14:30
你好，留著可以以后抵扣的。
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