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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 請(qǐng)問公司先發(fā)工資 再交社保 這樣的情況怎么寫分錄 用的是其他應(yīng)付款！
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計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款
2021 05/20 17:53
84785040 
2021 05/20 18:01
怎么既有其他應(yīng)收 又有其他應(yīng)付？
郭老師 
2021 05/20 18:03
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款
84785040
2021 05/20 18:04
老師你說的發(fā)工資時(shí) 應(yīng)該是貸其他應(yīng)付（個(gè)人）吧？
84785040
2021 05/20 18:05
老師，是不是先發(fā)工資再交社保，就是你說的這種寫法。而先交社保再發(fā)工資，就需要用其他應(yīng)收了？
郭老師
2021 05/20 18:09
是的
對(duì)的是真理解的
郭老師
2021 05/20 18:09
是的
對(duì)的
是這么理解的
84785040
2021 05/20 18:09
好的。謝謝老師 非常感謝^_^
郭老師
2021 05/20 18:10
不用客氣
工作愉快
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