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問(wèn)題已解決
老師，這張表上面的職工薪酬是是實(shí)際發(fā)放工資金額嗎，比如去年計(jì)提今年發(fā)放的，也是加到一起嗎
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您好
這張表上面的職工薪酬是當(dāng)年計(jì)提的工資
2021 05/19 09:40
84785008 
2021 05/19 09:43
也就是截止2020-12-31管理費(fèi)用下的工資發(fā)生額金額是嗎
bamboo老師 
2021 05/19 09:43
其他科目有工資么
工資 福利 職工教育經(jīng)費(fèi)等都要填入
84785008
2021 05/19 09:44
有的，社保填嗎
bamboo老師
2021 05/19 09:48
那其他科目發(fā)生的 對(duì)應(yīng)也要填到科目對(duì)應(yīng)欄次 比如銷售費(fèi)用也有的話 也要填
社保 公積金也要填
84785008
2021 05/19 09:50
好的，明白了，謝謝老師，我想問(wèn)下這張表的 資產(chǎn)折舊和攤銷，比如我們租的辦公室房租攤銷需要填嗎？
bamboo老師
2021 05/19 09:51
租的辦公室房租請(qǐng)問(wèn)是一次性收到發(fā)票的嗎
84785008
2021 05/19 09:52
辦公室，個(gè)人的，他不給開(kāi)票，沒(méi)有發(fā)票，一年付一次房租
bamboo老師
2021 05/19 09:53
那您房租分錄怎么寫(xiě)的？
84785008
2021 05/19 09:55
去年的房租，這樣做的
bamboo老師
2021 05/19 09:56
那這個(gè)管理費(fèi)用要納稅調(diào)整的? A105080不需要填寫(xiě)
84785008
2021 05/19 09:58
為什么呢？要調(diào)增這80000嗎？那如果收到發(fā)票是怎么做賬，是不是就不用調(diào)整
bamboo老師
2021 05/19 09:58
因?yàn)槟鷽](méi)有發(fā)票不能稅前扣除啊
收到發(fā)票也這樣寫(xiě)分錄 只是不用調(diào)增
84785008
2021 05/19 10:06
好的，老師
1.那我們購(gòu)入的固定資產(chǎn)，沒(méi)有發(fā)票的也是要調(diào)嗎？
2.有發(fā)票的固定資產(chǎn)合計(jì)小于10000，可以一次折舊嗎？
3.固定資產(chǎn)一次折舊的分錄你看對(duì)嗎？
bamboo老師
2021 05/19 10:11
購(gòu)入的固定資產(chǎn)，沒(méi)有發(fā)票的也是要調(diào)
發(fā)票的固定資產(chǎn)合計(jì)小于10000，可以一次折舊
稅法一次性計(jì)入成本費(fèi)用 會(huì)計(jì)要分期計(jì)提的??
84785008
2021 05/19 10:13
老師，我已經(jīng)這樣做了，現(xiàn)在怎么補(bǔ)救呢
bamboo老師
2021 05/19 10:13
已經(jīng)做了 金額不大 就不要調(diào)整了
以后按我說(shuō)的這樣處理
84785008
2021 05/19 10:14
好的，謝謝老師我這個(gè)分錄正確嗎？
bamboo老師
2021 05/19 10:15
入賬的時(shí)候
借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
貸：銀行存款等
不要通過(guò)股東資產(chǎn)科目? 就不考慮折舊了 5000以下的直接這樣寫(xiě)分錄也可以的
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