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即征即退，進(jìn)項(xiàng)稅額分?jǐn)偟墓嚼?，公共進(jìn)項(xiàng)稅額*（軟件收入/當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入），這個(gè)總收入包不包含免稅的收入

84785017| 提問時(shí)間：2021 05/18 15:38
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小娜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
　包括的。無法劃分進(jìn)項(xiàng)稅額中用于增值稅即征即退或者先征后退項(xiàng)目的部分=當(dāng)月無法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×當(dāng)月增值稅即征即退或者先征后退項(xiàng)目銷售額÷當(dāng)月全部銷售額、營(yíng)業(yè)額合計(jì)
2021 05/18 16:36
84785017
2021 05/18 16:46
可是稅務(wù)局不認(rèn)
小娜老師
2021 05/18 16:56
如果稅務(wù)局不認(rèn)，那就只能以稅務(wù)局要求的為準(zhǔn)了。
84785017
2021 05/18 20:44
那稅控的發(fā)票還要分?jǐn)偟挚蹎?/div>
小娜老師
2021 05/18 20:46
稅控發(fā)票不用分?jǐn)偟挚鄣?/div>
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