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問題已解決
這個完稅證明，稅款所屬期1月是代表1月的嗎？
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您好，是這樣理解的，但是個別行也有些描述小問題
2021 05/17 08:49
84784969 
2021 05/17 10:00
我們是建筑公司，有預交，但完稅證明估計有些沒拿回來，我現在只能按這個入賬，以前沒看過這個，有點暈
84784969
2021 05/17 10:03
老師麻煩您幫我仔細看看圖片，上面所得稅有1-3月的，也有單月的，是交了兩次嗎？
張艷老師 
2021 05/17 10:05
這個圖片的內容確實有的行有點暈，比如第1、4、10行。個人建議最好是看完稅證明，您上面的圖片只是稅收核定信息表。
84784969
2021 05/17 11:39
老師我想請問一下，我把稅金都做完了，不過跟要退稅金額還是對不上，估計還是做錯了
張艷老師
2021 05/17 13:12
這個不好說，您計算一個總體的稅額，然后減去退稅金額，看和實際繳納的稅額相比是否一致就可以看出來是否正確了。
84784969
2021 05/17 13:28
老師我可不可以直接按10-12月申報，需繳納的增值稅申報做賬務處理呢，這樣要交的稅金就能對上，退回的稅金反正是做到銀行存款，貸營業(yè)外收入
張艷老師
2021 05/17 14:53
您公司是什么情況涉及到稅款退回？
84784969
2021 05/17 17:28
開了很多負數發(fā)票
84784969
2021 05/17 17:30
老師您看我是不是可以這樣操作，直接按12月的申報表計提，繳納，到時候退多少稅在計提多少稅，這樣賬跟申報一致
張艷老師
2021 05/17 17:30
這個就不建議退稅款了，就留抵即可，因為退稅款的稅局可能會來檢查的。
84784969
2021 05/17 17:31
已經申請了，流程已經走完，現在就是我賬上的稅金跟申報的，要退的不一致
84784969
2021 05/17 17:33
是不是可以按我說的方法操作
張艷老師
2021 05/17 17:33
這個就只能將會計核算的數字和申報表的數字進行比對了。查找一下是哪里出問題了。
84784969
2021 05/17 17:35
我們公司有預交稅款，我不知道是不是都記賬了，金額不對，稅金要退三萬多，賬上負二萬多
張艷老師
2021 05/17 17:36
您得將賬上的數字和申報表數字進行比對，才知道。這樣交流是發(fā)現不了問題的，同學。
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