問題已解決

麻煩老師給講解一下這道題為什么選B呢

84784984| 提問時間:2021 05/14 22:08
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王老師1
金牌答疑老師
職稱:會計從業(yè)資格
當期所得稅費用(210-10+20-5/25%)*25%=50 遞延所得稅費用5 所以是55
2021 05/14 22:13
84784984
2021 05/14 22:19
為什么要減5/25%,這一步不太明白
王老師1
2021 05/14 22:23
遞延所得稅負債增加5,遞延所得稅負債表明現(xiàn)在少交稅以后多交稅,所以要在利潤總額的基礎(chǔ)上調(diào)減,5/25%是還原成應(yīng)納稅暫時性差異
84784984
2021 05/14 22:31
明白了,謝謝!
王老師1
2021 05/14 22:32
不客氣哈,祝學(xué)習(xí)愉快
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