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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
上月貨已到款項(xiàng)已付，本月收到發(fā)票，分錄怎么做，請(qǐng)轉(zhuǎn)樂(lè)老師，謝謝
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你好? ?上月做? 暫估 ：借庫(kù)存商品-暫估貸銀行存款? 。本月收到發(fā)票做 借庫(kù)存商品-暫估負(fù)數(shù)貸銀行存款。 按發(fā)票做 ：借庫(kù)存商品? 進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款? ??
2021 05/13 19:24
84784995 
2021 05/13 19:30
這樣是不是銀行賬會(huì)對(duì)不上啊，沖暫估入庫(kù)時(shí)候用負(fù)數(shù)，那對(duì)應(yīng)銀行存款不也是負(fù)數(shù)
84784995
2021 05/13 19:31
我是這樣做的，發(fā)票到時(shí)候做庫(kù)存商品 實(shí)際入庫(kù)? 應(yīng)交稅費(fèi)? 貸庫(kù)存商品暫估? 暫估時(shí)候是按價(jià)稅合計(jì)數(shù)暫估的
meizi老師 
2021 05/13 19:36
?你好? ?如果你暫估的金額 與你發(fā)票一致的? 你是普票還是專票的？? ??
84784995
2021 05/13 19:44
專票? 一致。
84784995
2021 05/13 19:45
我們的發(fā)票金額和入庫(kù)單的金額是完全一致的。入庫(kù)全都是專票
84784995
2021 05/13 19:45
入庫(kù)數(shù)是價(jià)稅合計(jì)金額
meizi老師
2021 05/13 19:52
你好? ?那你意思暫估是? ?含稅金額 。 如果你一開(kāi)始就知道取得什么發(fā)票。 我建議你 暫估按不含稅來(lái)暫估處理 比如? ? ?借庫(kù)存商品-暫估? ?其他應(yīng)收款-進(jìn)項(xiàng)稅? 貸銀行存款? ? ?收到發(fā)票 ：借? 庫(kù)存商品? ? 進(jìn)項(xiàng)稅貸庫(kù)存商品-暫估? ?其他應(yīng)收款-進(jìn)項(xiàng)稅 。 這樣處理就行? ?就不動(dòng)銀行存款科目
84784995
2021 05/13 19:58
一定要把稅單列出來(lái)嗎？合在一起做暫估不行嗎
meizi老師
2021 05/13 20:15
?你好 你付款的時(shí)候 肯定是? 含稅金額的。 不體現(xiàn) 到時(shí)借貸不平??
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