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問題已解決
做補(bǔ)貼分錄時(shí)，借：銷售費(fèi)用其它 貸其他應(yīng)付款某某，后來發(fā)現(xiàn)貸方寫錯(cuò)人了，已經(jīng)期間損益結(jié)轉(zhuǎn)了，怎么在做一個(gè)新的憑證呢
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你好
借其他應(yīng)付款錯(cuò)的人名?
貸其他應(yīng)付款?
2021 05/12 09:04
84785000 
2021 05/12 09:06
好的 謝謝老師
玲老師 
2021 05/12 09:16
?你好同學(xué)：
不客氣，如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決， 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問?。?/div>
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老師，您好，我作憑證，月底只做結(jié)轉(zhuǎn)損益一個(gè)分錄，不結(jié)轉(zhuǎn)成本啥的，我出來的利潤表不受影響吧
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做期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 貸 133，這個(gè)要怎么做
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這兩張憑證能做在一起嗎？我這分錄是不是寫錯(cuò)了，能把這兩張分錄寫下嗎
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銷售費(fèi)用借方負(fù)數(shù)，結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)怎么結(jié)轉(zhuǎn)？是寫借方正數(shù)，還是寫貸方負(fù)數(shù)？
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請問，我12月份做了一筆分錄，當(dāng)時(shí)根據(jù)1月銀行對賬單做的，本來應(yīng)該是借：期間費(fèi)用1萬，貸其他應(yīng)收款_員工借款1萬，后來在看原始憑證時(shí)發(fā)現(xiàn)他少了4千元的發(fā)票，于是12月做的是借期間費(fèi)用6千，貸其他應(yīng)收款6千，現(xiàn)在問題是1月做分錄借其他應(yīng)收款1萬貸銀行存款1萬，我的帳就不對了，我應(yīng)該怎么調(diào)整呢？分錄怎么做？
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