免費(fèi)問答

是一筆培訓(xùn)費(fèi) 正好 現(xiàn)在在做 4月份的賬目 錢4月份付了 5月10日票來了 可以直接修改 憑證 入賬嗎？

你好，不用的，四月份做了之后五月份收到發(fā)票，你紅沖四月份的，然后做到五月份。

一定要紅沖嗎？ 4月份 借：其他應(yīng)收款-行政 貸：銀行存款 5月份 借：管理費(fèi)用-職工教育經(jīng)費(fèi) 貸：其他應(yīng)收款-行政 行不行？？一定要紅沖嗎？

你好，可以這么做的，但是如果按照企業(yè)權(quán)責(zé)發(fā)生制做賬，你應(yīng)該屬于四月份的費(fèi)用吧。

那怎么做呢？？？

借管理費(fèi)用，職工教育經(jīng)費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸，銀行放款， 五月份之后借管理費(fèi)用，職工教育經(jīng)費(fèi)負(fù)數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)， 借應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)，貸其他應(yīng)付款負(fù)數(shù) 借管理費(fèi)用職工教育經(jīng)費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款。

4月份 沒有發(fā)票 也能做 費(fèi)用嗎？

可以 可以 做賬不是根據(jù)發(fā)票來做，是根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制 他發(fā)生了，不管有沒有發(fā)票，都可以做。

我們公司沒有其他應(yīng)付款 如果是其他應(yīng)付款 都是用 其他應(yīng)收款貸方 表示 那么上面的 分錄怎么改？？

哪個往來科目都可以，你可以可以改成預(yù)付賬款，也可以改成應(yīng)付賬款，也可以改成應(yīng)收賬款，最后都是沒有余額的，它只是用來過度一下。