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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅金和其他應(yīng)收款社保個(gè)人部分為負(fù)數(shù)，怎么 調(diào)平
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同學(xué)你好，應(yīng)交稅金可以調(diào)整到其他流動(dòng)資產(chǎn)里，其他應(yīng)收款社保個(gè)人部分，調(diào)整到其他應(yīng)付款里。
2021 05/07 21:43
84784966 
2021 05/07 21:50
老師您好！我不想重分類，我想把它沖平了
王雁鳴老師 
2021 05/07 21:54
同學(xué)你好，可以做賬，把應(yīng)交稅金負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出，把其他應(yīng)收款社保個(gè)人部分負(fù)數(shù)，轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入，就沖平了。
84784966
2021 05/07 22:05
老師我給是做錯(cuò)了
84784966
2021 05/07 22:05
我們單位是民間非盈利組織
王雁鳴老師
2021 05/07 22:07
同學(xué)你好，我的理解，這樣做分錄也可以。
84784966
2021 05/07 22:17
老師這個(gè)摘要沒問題吧，我們馬上要拿去審計(jì)了。賬是我同事做的，報(bào)表出現(xiàn)負(fù)數(shù)，我們一起改的。檢查感覺不太對(duì)似的
王雁鳴老師
2021 05/07 22:21
同學(xué)你好，因?yàn)榻痤~不大，我認(rèn)為這個(gè)摘要沒有問題。
84784966
2021 05/07 22:24
老師您好，如果金額大的話，摘要怎么寫比較好，分錄怎么做好點(diǎn)嘛
王雁鳴老師
2021 05/07 22:40
同學(xué)你好，如果金額大的話，第一個(gè)憑證沒有問題，第二個(gè)憑證摘要2018年少計(jì)提稅費(fèi)，分錄應(yīng)該是，借，非限定性凈資產(chǎn)，貸，應(yīng)交稅金。
84784966
2021 05/07 22:51
謝謝老師o(wú)(^o^)o，終于弄明白了，
王雁鳴老師
2021 05/07 22:52
同學(xué)你好，不客氣，祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利。
84784966
2021 05/07 23:01
老師如果負(fù)數(shù)稅金像企業(yè)一樣轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出，我們給是要用其它費(fèi)用
王雁鳴老師
2021 05/07 23:27
同學(xué)你好，是的，要用其它費(fèi)用。
84784966
2021 05/07 23:49
分錄給是借，其它費(fèi)用，貸，應(yīng)交稅金
王雁鳴老師
2021 05/07 23:53
同學(xué)你好，是的，你的分錄正確。
84784966
2021 05/08 09:30
老師您好，這兩個(gè)憑證要附件嗎
王雁鳴老師
2021 05/08 10:40
同學(xué)你好，可以寫個(gè)說(shuō)明做附件。
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