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一般納稅人公司，當(dāng)月進(jìn)項成本開了比較多進(jìn)來，成本是當(dāng)月入賬，進(jìn)項可以用于后期抵扣銷項稅款是嗎？
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你好，可以抵扣，然后形成留抵的
2021 05/06 22:43
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老師 當(dāng)月收到的進(jìn)項發(fā)票 可以先不入賬 也不認(rèn)證抵扣 等后期有銷項了再入賬 認(rèn)證抵扣可以嘛
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老師，銷售成本什么時候結(jié)轉(zhuǎn)，有進(jìn)項票開進(jìn)來的時候就要結(jié)轉(zhuǎn)，還是一定要當(dāng)月有銷項開出去才結(jié)轉(zhuǎn)
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您好老師，一般納稅人當(dāng)月開出去銷項，進(jìn)項沒有開進(jìn)來，產(chǎn)生稅額，進(jìn)項可以下月開進(jìn)來用來抵扣嗎
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公司的進(jìn)項成本票，這個月開了沒有抵扣，可以等有收入的時候再抵扣吧？當(dāng)月開一定要當(dāng)月抵扣嗎？
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當(dāng)月開的進(jìn)項票，可以抵扣當(dāng)月開的銷項票稅嗎
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- 下圖這道題問題2，業(yè)務(wù)1，進(jìn)項稅額=50*0.13+3/1.09*0.09+40*0.98*0.13=11.84 業(yè)務(wù)2，進(jìn)項稅額=170*1.003*1.1/0.7*0.13+12/1.09*0.09=35.82 業(yè)務(wù)3，進(jìn)項稅額=2/1.13*0.13=0.23 業(yè)務(wù)4，銷項稅額=（400+100*50%）*0.13=58.5 業(yè)務(wù)5，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出=4*0.13+1.86*0.09=0.69 業(yè)務(wù)6，銷項稅額=18*1.05/（1-36%）*0.13*30%=1.15 綜上，本月應(yīng)納增值稅=1.15+0.69+58.5-0.23-35.82-11.84=12.45萬元，ABCD都不是，哪一步做錯了，請指出，謝謝老師！ 昨天
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