問(wèn)題已解決

老師，銷售成本什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)，有進(jìn)項(xiàng)票開(kāi)進(jìn)來(lái)的時(shí)候就要結(jié)轉(zhuǎn)，還是一定要當(dāng)月有銷項(xiàng)開(kāi)出去才結(jié)轉(zhuǎn)

84784953| 提問(wèn)時(shí)間：04/15 11:35
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
有銷售的時(shí)候才結(jié)轉(zhuǎn)成本。
04/15 11:36
84784953
04/15 11:38
那當(dāng)月沒(méi)開(kāi)進(jìn)來(lái)的票先做了暫估下個(gè)月才開(kāi)進(jìn)來(lái)，金額上有偏差，這個(gè)怎么調(diào)整，不需要結(jié)轉(zhuǎn)一遍嗎
玲老師
04/15 11:38
收到商品咱就正常入賬沒(méi)有發(fā)票暫估 收到商品咱就正常入賬沒(méi)有發(fā)票暫估入賬。
玲老師
04/15 11:38
一般不會(huì)有偏差的，咱多少錢買的有合同啊，可以看合同。
84784953
04/15 11:40
我知道，但是沒(méi)收到發(fā)票可以先暫估，那要怎么調(diào)整（金額不一樣）
84784953
04/15 11:41
一般是合同有了的話發(fā)票也會(huì)進(jìn)來(lái)的
玲老師
04/15 11:42
回來(lái)發(fā)票時(shí)把暫估的紅沖按發(fā)票入賬，這樣就好了。
84784953
04/15 14:27
但是這樣的話好像主營(yíng)成本沒(méi)有變化，就有一點(diǎn)很奇怪，本來(lái)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)比對(duì)利潤(rùn)是虧的，但是入賬之后利潤(rùn)很高，這賬是不是有問(wèn)題一個(gè)季度的？
玲老師
04/15 14:31
你好 調(diào)的稅會(huì)差異 是沒(méi)有發(fā)票才調(diào)整 賬不調(diào)整 所以不變化??
84784953
04/15 14:37
那我可以不可以這樣，現(xiàn)在發(fā)票都在3月開(kāi)進(jìn)來(lái)了，1月2月暫估的我都刪掉重新做賬結(jié)轉(zhuǎn)按現(xiàn)在開(kāi)進(jìn)來(lái)的發(fā)票入賬，這樣3月的就不用什么調(diào)整了
玲老師
04/15 14:41
你好對(duì)這樣不調(diào)整的?
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