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問(wèn)題已解決
①移送煙葉一批委托某縣城加工廠加工煙絲1.5噸，煙葉成本300000元，該加工廠提供輔料，加工后直接發(fā)給金帝卷煙公司，共收取輔料及加工費(fèi)50000元，開(kāi)具增值稅專用發(fā)票給金帝卷煙公司(受托方?jīng)]有同類(lèi)產(chǎn)品售價(jià)，金帝卷煙公司收到了加工廠的消費(fèi)稅代收代繳稅款憑證。金帝卷煙公司生產(chǎn)車(chē)間本月領(lǐng)用委托加工收回?zé)熃z的60%用于繼續(xù)生產(chǎn)金帝牌卷煙。 具體題目在圖片上，還有消費(fèi)稅納稅申報(bào)表，麻煩了
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你好，需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2021 05/05 17:35
84784959 
2021 05/05 17:36
好的好的，謝謝老師，我也寫(xiě)了，需要老師寫(xiě)的，然后我對(duì)對(duì)看，我寫(xiě)的對(duì)不對(duì)，麻煩老師了
暖暖老師 
2021 05/05 17:40
業(yè)務(wù)1代扣代繳消費(fèi)稅的計(jì)算是
（300000+50000）/（1-30%）*30%=150000
暖暖老師
2021 05/05 17:41
領(lǐng)用60%可以抵扣消費(fèi)稅是150000*60%=90000
暖暖老師
2021 05/05 17:42
業(yè)務(wù)2領(lǐng)用煙絲可以抵扣消費(fèi)稅
500000*30%*80%=120000
暖暖老師
2021 05/05 17:45
業(yè)務(wù)3繳納消費(fèi)稅的計(jì)算是
2500000*56%+226000/1.13*56%+100*150=1527000
暖暖老師
2021 05/05 17:46
業(yè)務(wù)4繳納消費(fèi)稅的計(jì)算56500/1.13*56%=28000
暖暖老師
2021 05/05 17:47
本月應(yīng)交消費(fèi)稅的計(jì)算
1527000+28000-150000-120000=1285000
84784959
2021 05/05 17:55
最后一個(gè)為什么是減去150000而不是150000×60%呢
暖暖老師
2021 05/05 17:58
本月應(yīng)交消費(fèi)稅的計(jì)算
1527000+28000-90000-120000
是減去9萬(wàn)
84784959
2021 05/05 17:58
好的好的，那我跟老師寫(xiě)的一樣，但是那個(gè)表還怎么填啊
暖暖老師
2021 05/05 18:13
這個(gè)表我沒(méi)有實(shí)際填寫(xiě)過(guò)
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