問(wèn)題已解決

1）移送煙葉一批委托某縣城加工廠加工煙絲1.5噸，煙葉成本為30萬(wàn)元，該加工廠提供輔料，加工后直接發(fā)給金帝卷煙公司，共收取輔料及加工費(fèi)5萬(wàn)元，開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票給金帝卷煙公司（受托方?jīng)]有同類(lèi)產(chǎn)品售價(jià)），金帝卷煙公司收到了加工廠的消費(fèi)稅代收代繳稅款憑證，注明消費(fèi)稅為15萬(wàn)元。金帝卷煙公司生產(chǎn)車(chē)間本月領(lǐng)用委托加工收回?zé)熃z的60%用于繼續(xù)生產(chǎn)金帝牌卷煙

84784998| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/26 13:22
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好 借，委托加工物資 30 貸，原材料30 借，委托加工物資 35 借，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增進(jìn)4.55 貸，銀行存款39.55 借，委托加物資產(chǎn)6 借，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交消9 貸，銀行存款15
2020 05/26 13:31
84784998
2020 05/26 13:38
這個(gè)4.55是 怎么來(lái)的？
立紅老師
2020 05/26 13:47
你好， 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增進(jìn)4.55——35*13%，按現(xiàn)行增值稅稅率13%計(jì)算的。
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