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問(wèn)題已解決
老師，4月份的留底是不是應(yīng)該和應(yīng)交稅費(fèi)的借方余額保持一致，我的實(shí)際留底比賬上留底要多幾百怎么弄
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你好 是的。? 你留底的進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該是 借方科目報(bào)酬一致的；? 那說(shuō)明你賬是不是少做了。 你核對(duì)下明細(xì)??
2021 05/05 10:49
84785034 
2021 05/05 10:51
老師可抵扣的技術(shù)維護(hù)費(fèi)，在賬務(wù)中也是直接扣除的對(duì)嗎
meizi老師 
2021 05/05 11:00
?你好? ?是的。這個(gè)是可以做賬? ?直接抵減。 申報(bào)的時(shí)候 直接全額抵扣?
84785034
2021 05/05 11:03
老師，五月匯算清繳假如需要交稅和今年的賬有關(guān)系嗎、數(shù)據(jù)是用去年的，我是說(shuō)今年4月如果留底了，需要匯算清繳需要交稅的話沒(méi)有影響吧
meizi老師
2021 05/05 11:05
你好? 你現(xiàn)在5月匯算的是2020年的全年的 ； 不是 21年的數(shù)據(jù)的??
84785034
2021 05/05 11:05
老師你看后半句
meizi老師
2021 05/05 11:07
你好? ? ? ?你說(shuō)的是21年企業(yè)所得稅? ? 多繳納了? ?那么 跟你去年匯算沒(méi)有關(guān)系的??
84785034
2021 05/05 11:18
老師，繳納的增值稅可以抵減嗎
meizi老師
2021 05/05 11:21
?你好? 增值稅和你企業(yè)所得稅 都是兩個(gè)不同稅種的；? ?增值稅 用你們自己進(jìn)項(xiàng)稅和留抵進(jìn)項(xiàng)稅來(lái)抵減的
84785034
2021 05/05 11:23
我是說(shuō)入賬的繳納后的增值稅，繳納后的金額會(huì)怎么體現(xiàn)
meizi老師
2021 05/05 11:27
?你好? ? ?繳納后的增值稅 你自己做繳納分錄 。? 你提前預(yù)繳的? ?申報(bào)表會(huì)在預(yù)繳欄次 體現(xiàn)? 到時(shí)自動(dòng)抵減的
84785034
2021 05/05 11:38
老師，我之前的賬沒(méi)有預(yù)交入賬增值稅，只是次月交稅后分錄這樣做，借；應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅，貸；銀行
meizi老師
2021 05/05 11:42
?你好? ? ?你是一般納稅人的話 ；當(dāng)月繳納當(dāng)月的增值稅是這樣來(lái)做分錄的 ：? 借?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸銀行存款 ；? ?然后月末自己記得結(jié)轉(zhuǎn) ：借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金?
84785034
2021 05/05 11:44
不是當(dāng)月的，是上月的
meizi老師
2021 05/05 11:47
?你好? ?上月的 你直接做 ：借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款。? ?不是做已交增值稅??
84785034
2021 05/05 12:01
老師，我的賬應(yīng)交稅費(fèi)賬務(wù)比實(shí)際的少700多，直接做平可以嗎
這是以前的賬，之前的會(huì)計(jì)做的，也理不清了
meizi老師
2021 05/05 12:05
?你好? ?如果確實(shí)查不到原因的。 寫情況說(shuō)明 領(lǐng)導(dǎo)簽字后 做調(diào)整? ?借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ? ?實(shí)際是賬上少了稅費(fèi)? ? ? ?
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