問題已解決

各位老師幫我看看，這個客戶延期付款滯納金，涉稅疑點的稅種和涉及稅額是多少?

84785032| 提問時間：2021 05/03 16:58
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好，客戶延期付款，對于銷售方是按價外費用計算增值稅，稅率與銷售商品或提供服務稅率相同，所以，題目增值稅稅率是13%
2021 05/03 17:15
84785032
2021 05/03 17:24
能不能教教我那個表格要怎么填啊
84785032
2021 05/03 17:25
是把五萬價稅分離嗎
小林老師
2021 05/03 17:31
您好，是的，增值稅50000*0.13/1.13，城建稅和附加稅費等于增值稅×對應稅率
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