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請問，上一年有計提沒發(fā)工資 ，年底做調(diào)增，今年的匯算時是不是把上年計提的數(shù)額要填 在職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表是第4例\'以前年度累計結(jié)轉(zhuǎn)扣除額"中
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同學(xué)您好，您說的年底做調(diào)增是什么意思，是上年度匯算清繳的時候調(diào)整增加了以后又發(fā)放了是嗎
2021 05/02 15:27
84785010 
2021 05/02 15:31
是的，19年計提工資 ，但沒發(fā)放，所以工薪酬表貸方有余額， 匯算時調(diào)增了，但在20年這個計提工資又發(fā)放了，20年匯算時，管里費用就沒有這筆金額了
文老師 
2021 05/02 15:36
那您可以這樣調(diào)整的
84785010
2021 05/02 15:39
怎么調(diào)？請您說明白點，如果 我20年12月也同樣計提沒發(fā)放，現(xiàn)在做20年匯算用調(diào)增嗎，是不21年1月發(fā)放了，就不用調(diào)了
文老師
2021 05/02 15:44
是的，匯算清繳之前發(fā)了就不需要調(diào)整的，或者您試試在稅收金額里面填大的金額（也就是今年實際發(fā)生的加上調(diào)整的去年的），實際發(fā)生的里面填小的金額，
84785010
2021 05/02 15:50
帳載金額和實際發(fā)生額是一樣的數(shù)值吧，這兩個數(shù)值是填管理費用里的全年發(fā)生額，而不是填負(fù)債表里的工資 發(fā)生額吧
文老師
2021 05/02 16:38
是的，您計提的全部發(fā)放了的話，那就是一致的
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