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問題已解決
去年年底沖減了以前計提教育經(jīng)費，在匯算清繳中職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表要怎么填
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你好； 你怎么紅沖的 ； 你是多計提了嗎 ？
2022 06/23 10:43
84784978 
2022 06/23 10:44
額嗯 是的
meizi老師 
2022 06/23 10:46
?你好；? 多計提了。 比如你計提了10萬 ；? 你支付了8萬； 多計提了2萬；? 你沖計提 是 在21年12月末 沖了2萬是嗎? ?
84784978
2022 06/23 10:47
額嗯 是的
meizi老師
2022 06/23 10:51
? 好的 ； 那么你就賬載金額寫8? ；? 實際發(fā)生金額寫8? ；稅收金額也是寫8? 就行了。? ??
84784978
2022 06/23 10:52
是沖減以前年度的 二一年沒有實際發(fā)生也沒有計提
meizi老師
2022 06/23 10:54
你好 ；? ? ? 意思是? 8萬都沒有發(fā)生嗎 ？ 那你去計提10萬干嘛? ?
84784978
2022 06/23 10:57
以前年度啊 不是去年
84784978
2022 06/23 10:58
您就解決方案吧
meizi老師
2022 06/23 11:00
你好；? ?我在給你說怎么來處理? ； 你不要太著急了。? 我都給你? 在舉例? 數(shù)據(jù)在分析了。 你實際發(fā)生了 8萬 ；支付了? 8萬沒有 ；? 之前你不是說你計提了10萬嗎 ？? ?我才能準確判斷；? 你現(xiàn)在? 業(yè)務都沒有描述清楚； 讓 直接給解決 方案 ； 那誰來都沒法 給你準確回復的；? ? ?
84784978
2022 06/23 11:04
比如 20年計提了沒有用完，留10萬，因疫情21年沒有營業(yè)21年年底沖回了。在匯算清繳中要怎么填
meizi老師
2022 06/23 11:05
你好 ； 你說下你 20年計提總的金額是多少 ；? 你發(fā)生支付了多少；? 你年末 沖了 多少金額 ；我才能準確判斷金額 ；? ? ? ?
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