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問(wèn)題已解決
年底沖回了以前年度計(jì)提的教育經(jīng)費(fèi)，那么在匯算清繳中（職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表）要怎么填列
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
以前都抵扣了嗎？以前都抵扣了，建議你放到納稅調(diào)整明細(xì)表，扣除項(xiàng)目30欄，填寫(xiě)賬載金額。
2022 06/23 10:41
84784978 
2022 06/23 10:45
稅收金額那呢
郭老師 
2022 06/23 10:45
稅收金額不用填寫(xiě)，你需要調(diào)整。
84784978
2022 06/23 10:50
還有就是 計(jì)提的管理費(fèi)用使用權(quán)資產(chǎn)折舊 因疫情未支付 需要調(diào)減嗎
郭老師
2022 06/23 10:51
你好，這個(gè)有發(fā)票嗎？有發(fā)票就可以的。
84784978
2022 06/23 10:54
還沒(méi)有支付呢沒(méi)有發(fā)票
郭老師
2022 06/23 10:59
你好，需要調(diào)整的，沒(méi)有發(fā)票，需要調(diào)整。
84784978
2022 06/23 11:00
要在哪里調(diào)整 期間費(fèi)用明細(xì)表嗎
郭老師
2022 06/23 11:01
不是的，在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目其他里面
郭老師
2022 06/23 11:01
期間費(fèi)用明細(xì)表，這里填寫(xiě)的是發(fā)生額，他不是調(diào)整的數(shù)據(jù)。
84784978
2022 06/23 11:21
使用權(quán)資產(chǎn)折舊在資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整表要怎么填
郭老師
2022 06/23 11:22
第一列填寫(xiě)原值，第二列填寫(xiě)你賬上折舊的金額，第三列填寫(xiě)從購(gòu)買(mǎi)到去年12月底的折舊金額，
第四列填寫(xiě)有發(fā)票的原值，沒(méi)有的填寫(xiě)零，
第五列沒(méi)有發(fā)票的折舊填寫(xiě)零。
郭老師
2022 06/23 11:22
第八列和第三列填寫(xiě)一樣的。
84784978
2022 06/23 11:24
租房 使用權(quán)資產(chǎn)折舊填哪行
郭老師
2022 06/23 11:26
目前沒(méi)有使用權(quán)租資產(chǎn)你是租賃一年的嗎？
84784978
2022 06/23 11:29
是的 以前都入租賃費(fèi) 21 年實(shí)行新準(zhǔn)則后就入使用權(quán)資產(chǎn)折舊
郭老師
2022 06/23 11:30
那你在33行里面填寫(xiě)。
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