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問題已解決
老師，您好，我2020年有一筆分錄的貸方應該是主營業(yè)務收入 應交稅費 _應交增值稅（銷項稅費）我把應交稅費的二級明細科目寫錯了，要怎么調(diào)賬呢？
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你好，例如：銷售項稅寫成了進項稅科目
調(diào)整分錄
借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額）? （貸方紅數(shù)）
貸：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）? ? （貸方藍色）
2021 04/15 11:02
84784961 
2021 04/15 11:06
不是，寫成了應交稅費 _應交個人所得稅，這個要怎么調(diào)？
何老師 
2021 04/15 11:06
借：應交稅費-應交個人所得稅? （貸方紅數(shù)）
貸：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）? ? （貸方藍色）
84784961
2021 04/15 11:06
直接寫這個分錄就可以了嗎？其他不用變動？
何老師
2021 04/15 11:07
是的，這樣調(diào)整余額的同時，也調(diào)整了發(fā)生額
84784961
2021 04/15 11:07
好的，謝謝
何老師
2021 04/15 11:08
不用客氣，很高興能幫到你。
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