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1．進入退稅系統(tǒng) sa, 密碼為空 輸入所屬年月（記住年底的時候，如果是09年申報，報關單出口日期是08年的，所屬日期就是200812**，即如果以前08年12月申報過，這個就是200812，當然下面的批次就是02啦，我3月份申報是08年12月第4批，我就拿這個為例，以下相同）錄入增值稅發(fā)票信息，出口明細，進貨明細，生成預申報盤，正式申報，打印匯總表，出口明細，進貨明細各兩份，一訂一散背景： 09年3月申報，報關單出口日期是08年，這是申報的所屬期是200812的第四批進入系統(tǒng)——向?qū)У谝徊?已認證發(fā)票信息系統(tǒng)——已認證發(fā)票信息處理第二步 退稅申報數(shù)據(jù)錄入——出口明細數(shù)據(jù)錄入增加： 關聯(lián)號：0812040101（08年12月第4次申報第一票的第一個品名）08(年)12(月)04(本月第一批申報即申報批次，因為年底12月的往往要申報很多次，我們這個月申報了4次)01(本批第一票)01（第一票的第一個品名） 0812040101/0812040102/0812040201/0812040301…………..這樣分得詳細可以防止用相同的海關編碼導致?lián)Q匯比超高。申報年月 200812系統(tǒng)認定 你進去的時候就錄入啦申報批次:04本月第一次申報就是01, 第幾次就是幾. 序號為流水號：0001，0002，0003……….。出口發(fā)票號 報關單號為后九位加001,002,003 比如我們的有一個后九位是779886455，那就是779886455001/779886455002---出口日期：報關單上有美元離岸價：FOB價，如果是CIF就減去報關單上的運費和保費，如果跟實際有差距按照報關單上的來核銷單號：實際填商品代碼：十位數(shù) 沒有標點商品名稱自動生成出口數(shù)量：每一個產(chǎn)品的總數(shù)保存全部填完以后 審核認可——當前篩選下所有記錄——審核進貨明細數(shù)據(jù)錄入：關聯(lián)號：跟出口明細對應 因為有可能報關單上一個品名對應的開出兩個發(fā)票或是更多，所以會出現(xiàn)進貨明細里面有兩個序列號對應出口明細一個關聯(lián)號。比如進口明細的序號0001和0002對應出口明細的0001那么他們的關聯(lián)號都是0812040101稅種：V：增值稅C：消費稅申報年月：200812 （按照實際情況來）申報批次：04（實際情況）序號：0001，0002-----發(fā)票號碼：錄入后發(fā)票代碼，進貨憑證號，供貨方納稅號，發(fā)票開票日期自動出現(xiàn)。商品代碼：錄入十位的 商品名稱自動出現(xiàn)數(shù)量：如果增值稅專用發(fā)票上該商品的計量單位與報關單該商品第一計量單位不符，則應按報關單計量單位折算進貨數(shù)量。加工費、輔料、配套產(chǎn)品等（視同）委托加工方式的進貨憑證，數(shù)量項填0，備注項目填英文字母WT；（注：如果報關單上一個品名，開具了兩個增值稅發(fā)票，數(shù)量分別是0.5，0.5，那么這里就是0.5，下一張在錄入）計稅金額：如果是一個增值稅發(fā)票上有幾個產(chǎn)品，一定要注意，計稅金額是該項品名后的計稅金額不是總的。如果增值稅發(fā)票開具的貨物或應稅勞務名稱項對應的出口報關單為同一商品代碼，可錄入發(fā)票計稅金額總和，否則應分項填寫；保存全部填完以后審核認可——當前篩選下所有記錄——審核第三步：、退稅申報數(shù)據(jù)檢查這步很簡單 檢查錯誤的時候有錯誤回去如果沒有相關聯(lián)信息就是第二步的審核認可忘記了如果換匯比超高那就自己找了 原因很多的 不方便一一列出 換匯比低點沒事，現(xiàn)在不要超過現(xiàn)在的匯率6.8為好第四步、生成預申報軟盤 一個批次可以有多票,生成預申報盤時在一起,填關聯(lián)號為999999999999, 一直到填滿 生成正式申報盤后又發(fā)現(xiàn)錯誤時,”審核反饋處理”---“已申報出口明細數(shù)據(jù)查詢”---“申報認可”---“當前關聯(lián)號轉(zhuǎn)為待申報”, 然后回到”基礎數(shù)據(jù)采集”, “審核認可”---取消審核標志 預申報后發(fā)現(xiàn)錯誤時,”確認正式申報”---“查詢本次申報數(shù)據(jù)”---“撤消本次申報數(shù)據(jù)”第六步、確認正式申報數(shù)據(jù)——確定本次預申報數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)為正式申報數(shù)據(jù)是出口明細申報數(shù)據(jù)查詢（千萬別做下一步，生成正式申報軟盤，那樣就沒辦法打印報表了）——擴展功能——打印到EXCEL——調(diào)好打印就可以啦進貨明細申報數(shù)據(jù)查詢——擴展功能——打印到EXCEL——調(diào)好打印就可以啦第七步： 生成正式申軟盤退稅匯總表錄入——增加——保存——打印報表——打印到EXCEL生成退稅申報軟盤2．去國稅局退稅(每月的1到10號）訂的順序：出口退稅匯總申報表，出口明細申報表，出口退稅進貨明細申報表，增值稅發(fā)票，出口專用發(fā)票，報關單（退稅聯(lián)，定錯了讓你換，別拿核銷聯(lián)）3. 出口貨物退稅單證備案在申報退稅后15日內(nèi)備案（現(xiàn)在最好跟退稅一起弄好，去年我是一起上交的，今年不用了，不知道還會不會有新要求）: 外貿(mào)企業(yè)購貨合同,跟國外客戶的contract,出口貨物明細單,場站收據(jù)，證明（新加的，每個地方不一樣，跟場站收據(jù)一體的），出口貨物運輸單據(jù)(提單)，報關單（退稅聯(lián)）復印件按申報順序裝訂成冊,統(tǒng)一編號,并填寫<出口貨物備案單證目錄>一次進貨多次出口的,可在第一次出口貨物時予以備案.