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老師，我們12月有進項大于銷項稅額，那么月底賬務(wù)怎么處理呢，2021年一月份進項小于銷項稅額，我又怎么記賬呢

84785032| 提問時間：2021 04/14 08:53
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
1、轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅額 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅(銷項減去進項的差額)?? 2、計提增值稅 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅??
2021 04/14 08:54
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