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實(shí)務(wù)
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期初應(yīng)交稅費(fèi)未交交增值稅科目余額有問題，導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅科目借方有個(gè)21萬多的余額 怎么調(diào)整 以前的賬找不見了
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你好借方有余額說明你們是多繳納了或者是留抵了進(jìn)項(xiàng)稅 ； 那你們原來的賬本沒有了。 你去電子稅務(wù)局查詢你們的申報(bào)表 ?？丛鲋刀惿陥?bào)表是怎么報(bào)的。 對應(yīng)的去 檢查賬。 這么大金額不敢直接調(diào)整的
2021 04/08 12:22
84784950 
2021 04/08 12:27
電子稅務(wù)局的帳了我們沒有交過這么多? ?應(yīng)該是錄期初數(shù)字的時(shí)候錄錯(cuò)了? ?我現(xiàn)在正能看到2020年期初數(shù)? 別的看不到? ?這種情況咋辦?
84784950
2021 04/08 12:28
我們目前的賬套只能看到2020年期初一個(gè)數(shù)字然后就是往下的賬了? 我核對過這期間沒啊哈問題? 數(shù)字和稅務(wù)局一樣的? 就是起初有問題
meizi老師 
2021 04/08 12:33
你好? ? 那你最好是核對下? 當(dāng)時(shí)給你的期末數(shù)據(jù)? 是不是對的；? ? 你去核對增值稅申報(bào)表 。 這樣就可以檢查期初是否正確?
84784950
2021 04/08 12:34
起初數(shù)據(jù)不對? 我核對過了
84784950
2021 04/08 12:35
現(xiàn)在就是期初數(shù)字不對導(dǎo)致的無法查明原因? 現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢
meizi老師
2021 04/08 12:37
你好 期初不對的話 。 你要去調(diào)整。 期初不對。 你應(yīng)該試算不平衡的。 你把 差異金額計(jì)入哪里去了??
84784950
2021 04/08 12:39
不知道? ?期初不是我弄得? ?有沒有可能計(jì)入到了待認(rèn)證里? 因?yàn)榇J(rèn)證的余額? 和我手里的剩余的票的進(jìn)項(xiàng)也對不上
meizi老師
2021 04/08 12:40
?你好 你去檢查下 你期初 平衡了沒有 ？ 應(yīng)該是不平的 。如果你期初錄入錯(cuò)誤了的情況下 。 先查這個(gè) 然后在看怎么調(diào)整??
84784950
2021 04/08 12:41
待認(rèn)證賬上的比我手里票多? ?而且之前他們是直接把待認(rèn)證轉(zhuǎn)到應(yīng)交未交里? 沒有轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)
84784950
2021 04/08 12:41
以前的賬沒有了? 期初沒地方查吧
meizi老師
2021 04/08 12:43
你好? ? ? ? 多的話說明你們可能還有發(fā)票沒有收到 ；但是你們 也賬上掛了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅了? ?
84784950
2021 04/08 12:43
老師如果是我說的那種情況我能不能把待認(rèn)證和應(yīng)交未交對沖一下
meizi老師
2021 04/08 12:44
你好? ?如果確實(shí)做錯(cuò)了 你才能去沖 。? 然后不一定是對沖 。你還得去看看待認(rèn)證是怎么做的。還有未交增值稅怎么做的。最好是? 一一對應(yīng)來沖??
84784950
2021 04/08 13:02
我問之前的會(huì)計(jì)他說為了試算平衡都是隨便放的可能放亂了
meizi老師
2021 04/08 13:14
?你好? 那你就去調(diào)整過來。 對沖下。 寫情況說明? ?
84784950
2021 04/08 13:48
我剛看了一下實(shí)際賬上的待認(rèn)證比我票上數(shù)額小? 這種情況怎么辦? 這都是期初數(shù)有問題? 無法查原因的
meizi老師
2021 04/08 13:58
?你好 少了就可能是你們少做賬了。 你就去補(bǔ)做賬? ?
84784950
2021 04/08 14:02
沒有少做賬? 應(yīng)收應(yīng)付都對的得上? 是期初有了問題
meizi老師
2021 04/08 14:07
?你好期初不對了。 那你去看看? 是? ? 那個(gè)方向。 我看怎么調(diào)整? 你 可以考慮用利潤分配來調(diào)整里??
84784950
2021 04/08 14:10
期初借方待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)就有1734024.01
meizi老師
2021 04/08 14:17
?你好? ?你期初這個(gè)? ? ?173萬多都是期初錄入錯(cuò)誤的嗎 ？這么大的金額 ？? ?
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