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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我接手我公司賬后發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)～未交增值稅這個(gè)科目借方有0.01的余額，我可以這樣調(diào)整嗎，這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)～未交增值稅科目已經(jīng)不用了
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你好 不要走以前年度損益調(diào)整來做 。 你直接做 借營業(yè)外支出 0.01貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 0.01
2020 07/04 16:35
84784985 
2020 07/04 16:36
是以前年度的賬，可以不走年度損益嗎
meizi老師 
2020 07/04 16:37
你好 不走這個(gè)科目 你就1分錢 別走這個(gè)科目 。
84784985
2020 07/04 16:38
好的，謝謝老師
84784985
2020 07/04 16:40
老師，我一個(gè)月調(diào)很多賬會(huì)不會(huì)有問題的，因?yàn)槲医邮至诉@個(gè)公司發(fā)現(xiàn)以前很多賬都要調(diào)整
meizi老師
2020 07/04 16:41
你好 按你實(shí)際來 確實(shí)錯(cuò)誤了就調(diào)整
84784985
2020 07/04 16:42
像固定資產(chǎn)折舊，她們每個(gè)月的折舊額都提錯(cuò)了，結(jié)果是計(jì)提多了，我可以調(diào)整回正確的數(shù)值，可以就按差額計(jì)提嗎？（今個(gè)月計(jì)提少點(diǎn)）
meizi老師
2020 07/04 16:43
你好 你是今年的話 可以差額計(jì)提
84784985
2020 07/04 16:44
不止今年的，她們剛開始就提錯(cuò)了，我要分開嗎，2019的計(jì)提多的要減出來，沖減以前年度損益？
meizi老師
2020 07/04 16:46
你好 是的 要分開的 2020年直接調(diào)整 補(bǔ)計(jì)提或者沖計(jì)提或者少計(jì)提 。19年的 必須要走以前年度損益調(diào)整來做賬調(diào)整的
84784985
2020 07/04 17:10
老師，剛才那個(gè)問題，你意思是我不沖2019年那張憑證，直接做分錄調(diào)整就可以了是吧
meizi老師
2020 07/04 17:12
你好 嗯是的直接在2020年調(diào)整。 上面就是調(diào)整分錄 。
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